發票是企業中做賬的其中一個依據。所以發票中間是不能出現問題的。但是有的時候我們就是越小心越出錯，就是把發票開錯了，這個時候我們怎么辦呢？

　　1、金額或是稅務多開或是燒開的時候可以同時注銷雙方的賬務。銷貨方可以重新的開具發票，銷貨方將發票聯、抵扣聯和記賬聯作廢，并說明原因。

　　2、金額少寫，但是其中的一方已經賬務處理了。銷貨方這時候要按照少開的金額。補填一張藍字的專用發票并說明原因。

　　3、金額多填寫的情況，但是其中的一方已經進行財務處理了。

　　(1)銷貨方做財務處理，但是購貨方沒有做財務處理。購貨方做銷貨的處理，重新開具發票，重新填寫日期并重新申報納稅。

　　(2)如果雙方都已經作為賬務處理，我們可以根據多開的差額，向稅務機關申請辦理銷貨的手續，取得紅字發票。

　　4、如果票據中的內容填寫的符合專用發票的規定。并不影響銷售的金額或是稅額的。無論雙方是否已經做賬務的處理都要重新換票，重新開具發票。